2024年7月9日至8月27日，省委审计办、省审计厅派出审计组对省监狱局（戒毒局）时任局长杨儒文同志任职期间经济责任履行情况进行审计。2024年12月5日，向省监狱局（戒毒局）出具《审计报告》（琼审委办经农报〔2024〕171 号）。根据《海南省审计整改结果公告办法（试行）》有关规定，现将履行审计整改主体责任情况和立行立改问题整改结果公告如下：

一、履行审计整改主体责任情况

我局党委高度重视审计反馈问题整改，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，成立审计整改工作领导小组，制定审计整改工作方案，明确整改措施、整改时限和责任分工。主要领导亲自研究部署整改工作，分管领导主动认领问题牵头抓整改，各责任单位强化审计整改责任，采取有效措施，立行立改问题立即整改，对分阶段和持续整改的问题，制定专项整改方案有序推进整改。按照“问题不解决不放过、整改不到位不放过、结果不满意不放过”的标准，真改实改，保证限期整改到位。

二、审计发现问题整改情况

截至2025年1月底，《审计报告》中要求立行立改的问题已全部完成整改。

问题1：监所药品管理不完善。一是未建立药品统筹调配机制，大量药品闲置直至报废。二是未按要求做好精神类药品报废管理。

处理意见及建议：省监狱局(省戒毒局)应督促各监所加强药品管理，提升医疗卫生保障效益。

整改情况：已完成整改。一是制定下发了《海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）药品管理办法》，明确药品的采购和验收管理、日常管理、使用管理、废弃销毁管理各环节，保障药品的安全、有效、可及。二是在三亚市市场管理监督管理局和三亚市生态环境局吉阳分局的指导下，省三亚戒毒所对所内储存的过期特殊药品进行了处置。

问题2：未按时完成预算一体化系统的资产合并事项。

处理意见及建议：省监狱局(省戒毒局)应督促局财务处等相关部门，尽快完成预算一体化系统资产合并工作。

整改情况：已完成整改。一是分管领导组织召开资产管理工作专题会议，加强资产管理相关法规文件的学习，要求资产管理人员要严格按照规定做好资产使用管理工作，局办公室要做好资产管理工作跟踪和督办，确保资产管理工作规范、安全、高效。二是按照相关流程完成预算一体化系统资产合并，完善资产台账。

问题3：未及时注销4个银行账户。一是截至 2024年6 月底，原戒毒局单位基本户和零余额账户均未注销。二是未按规定向省财政厅提请注销中共海南省戒毒管理局机关工会委员会账户、中共海南省戒毒管理局机关委员会账户。

处理意见及建议：省监狱局(省戒毒局)应督促局财务处等相关部门，按规定注销相关银行账户。

整改情况：已完成整改。一是根据《预算单位撤销银行账户批复书》（琼财户销字[2024]00036号），2024年9月2日完成原省戒毒管理局零余额账户撤销。二是根据省财政厅《预算单位撤销银行账户批复书》（琼财户销字[2024]00101号）和，2024年10月8日完成原省戒毒管理局机关工会账户撤户工作。三是根据省财政厅《预算单位撤销银行账户批复书》（琼财户销字[2024]00126号），2024年12月18日完成原省戒毒管理局机关委员会账户撤户工作。四是根据省财政厅《预算单位撤销银行账户批复书》（琼财户销字[2024]00035号），2025年1月2日完成基本存款账户销户工作。

                       海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）

                        2025年2月13日