海南省戒毒管理局(本级)

2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2

一、单位职责	2

二、机构设置	3

第二部分 2022年度部门决算公开表	3

第三部分 2022年度部门决算情况说明	4

一、收入支出总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	8

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9

十、预算绩效情况说明	10

十一、其他重要事项情况说明	11

第四部分 名词解释	12

第一部分 基本情况

单位职责

（1）贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。

（2）拟定并组织实施全省戒毒管理工作规划和政策措施，组织起草戒毒管理法规规章草案，研究提出推进全省戒毒管理改革的政策建议。

（3）指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复场所的戒治、教育、警戒和生活卫生防疫等工作，维护司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复场所的安全、秩序和稳定。

（4）拟定全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复场所的设置、布局和规划，监督管理场所建设工作。

（5）监督管理全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复场所的财务工作和国有资产，管理戒毒系统所政设施和技术装备。

（6）拟订并组织实施全省司法行政戒毒系统科技信息网络建设规划；指导和调度全省戒毒系统重大突发事件处置工作。

（7）按照干部管理权限，负责全省司法行政戒毒系统民警队伍建设和思想政治工作。

（8）管理省属强制隔离戒毒所和省戒毒企业集团公司。

（9）指导全省社区戒毒、社区康复工作。

（10）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我局内设4个处级机构：办公室（财务装备信息处）、政治部（审计处）、所政管理处（生产习艺处）、教育矫治处（戒毒康复指导处）。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2418.67万元，与2021年度相比，收入总计减少650.04万元，下降21.2%。2022年度支出总计2418.67万元，与2021年度相比，支出总计减少650.04万元，下降21.2%。主要原因：“智慧戒毒”等信息化建设项目进入终验阶段，支出预算减少。

使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数不变。年初结转结余5.56万元，主要是实有资金账户其他收入资金结转结余资金，法学会课题经费等，较2021年度决算数增加2.36万元，增长73.8%，主要原因是完成法学会课题研究支出经费。结余分配0万元，较2021年度决算数不变。年末结转结余3.29万元，主要是实有资金账户其他收入资金结转结余资金，较2021年度决算数减少3.15万元，下降48.9%，主要原因是课题研究经费等非本级项目资金减少，年末财政拨款收入无结转。

二、收入决算情况说明
本年收入合计2413.1万元，其中：财政拨款收入2413.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2415.38万元，其中：基本支出1949.21万元，占80.7%；项目支出466.16万元，占19.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2413.1万元，与2021年度相比，财政拨款收入减少648.26万元，下降21.2%。2022年度财政拨款支出2413.1万元。与2021年度相比，财政拨款减少648.26万元，下降21.2%。主要原因是“智慧戒毒”等信息化建设项目进入终验阶段，支出预算减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度年末数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2413.1万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少648.26万元，下降21.2%，主要原因：“智慧戒毒”等信息化建设项目进入终验阶段，支出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2413.1万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1971.1万元，占81.7%；教育支出（类）支出17.87万元，占0.7%；社会保障和就业支出（类）支出217.96万元，占9%；卫生健康支出（类）支出65.17万元，占2.7%；住房保障支出（类）支出141.01万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2333.77万元，支出决算为2413.1万元，完成年初预算的103.4%。其中：

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为1522.57万元，支出决算为1536.92万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因:干警职位晋升调整追加支出工资福利补贴。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为153.2万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目实施完成后有结余，已经退回国库平衡预算，年末该项目没有结余。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为326.13万元，支出决算为302.65万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因：项目招投标金额略小于年初预算，结余部分年末已退回国库平衡预算，无结余。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.59万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，部分活动开展受限。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.89万元，支出决算为145.01万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因:养老保险基数调整使得项目支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的621.4%，决算数大于预算数的主要原因：因职业年金制度改革追缴经费，项目支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.75万元，支出决算为65.17万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数调整使得项目支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为110.89万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整使得项目支出增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因：部分人员停发购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1949.2万元，其中：人员经费1626.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费322.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无此类情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年无此类情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.14万元，支出决算为11.15万元，完成预算的52.7%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.93万元，占98.1%；公务接待费支出决算0.21万元，占1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本年部门未安排人员外出参加出国(境)活动。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少8.79万元，下降100%。主要原因是受疫情影响,未安排人员因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车、执法执勤用车及特殊业务用车等车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出10.93万元，主要用于5辆公务用车、执法执勤用车及特殊业务用车的车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费及洗车费等其他车辆保养费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.62万元，下降5.4%。主要原因:贯彻中央八项规定，加强公务车辆管理，严格公务用车审批和维修。

3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待1批次，接待17人次；主要用于接待外单位调研等公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.59万元，下降73.8%。主要原因：一是疫情影响，公务接待任务较少，实际支出减少；二是坚持贯彻中央八项规定，严格控制公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目7个，共涉及资金499.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映戒毒管理、戒毒收治管理、信息系统运行维护、“智慧戒毒”建设项目等7个项目绩效自评结果详见附件2。

（三）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省戒毒管理局单位机关运行经费322.96万元，比年初预算减少66.45万元，降低17.1%。主要原因：一是疫情影响，办公经费、培训费、差旅费等各项费用支出减少；二是落实过紧日子要求，压减办公设施设备购置经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省戒毒管理局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

年末在建工程1099.1万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十八、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映各部门安排用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放用于购买住房的补贴。